配圖：品牌官網(wǎng)截圖

2月15日晚間，星期六（002291）披露公告稱，公司于近日收到廣東證監(jiān)局出具的警示函。

經(jīng)查，廣東證監(jiān)局發(fā)現(xiàn)星期六存在違規(guī)問題：

經(jīng)查，我局發(fā)現(xiàn)星期六股份有限公司（以下簡稱星期六或者公司）存在以下違規(guī)問題：
  

星期六在 2018年度財務報表審計過程中，于審計機構開展存貨監(jiān)盤前發(fā)現(xiàn)有關門店實物存貨數(shù)量與財務系統(tǒng)數(shù)據(jù)存在差異，為了消除存貨數(shù)據(jù)差異，星期六于2019年3月從成都倉向西安有關門店集中調(diào)送 29980 雙鞋，存貨監(jiān)盤結束后又將相關貨物運回成都倉。星期六未將前述數(shù)據(jù)差異及調(diào)貨情況如實告知年報審計機構。

此外，星期六未建立業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù)定期備份機制，未能提供 2019 年存貨調(diào)動相關的基礎數(shù)據(jù)及原始憑證。上述行為違反了《上市公司信息披露管理辦法》（證監(jiān)會令第 40 號）第五十條的規(guī)定。
  

于洪濤作為星期六董事長兼總經(jīng)理，李剛作為財務總監(jiān)，對星期六上述違規(guī)行為負有主要責任。
 

星期六在公告中回應：

公司總部財務部于 2019 年 3 月 25 日檢查業(yè)務系統(tǒng)中店鋪的庫存數(shù)據(jù)時發(fā)現(xiàn)進一步核查為前期成都倉有調(diào)貨給上述各店的單據(jù)沒有及時將貨物發(fā)出，而形成的在途影響。時值會計師事務所對公司全面年審盤點，而且財務部認為此屬于會計師有此在途差異，而是督促要求成都倉立即聯(lián)系運輸公司將這些貨品運到西安并配發(fā)各店，以使各店財務存與實物存數(shù)量一致。
  

但因時間較為倉促，調(diào)送的產(chǎn)品不能與業(yè)務系統(tǒng)單據(jù)中信息一一對應，加之后續(xù)業(yè)務調(diào)整，盤點結束后將調(diào)送的產(chǎn)品再次調(diào)回成都倉。

未保留2019年及以前存貨數(shù)據(jù)

除了上述存貨數(shù)據(jù)差異問題外，廣東證監(jiān)局還注意到星期六業(yè)務系統(tǒng)未保留2019年及以前年度存貨數(shù)據(jù)。

星期六對此解釋稱，公司用于存貨管理的浪沙業(yè)務系統(tǒng)是早期開發(fā)啟用的，是相對獨立的DRP系統(tǒng)，而非目前較為廣泛應用的財務一體化的ERP系統(tǒng)。由于公司所屬時尚行業(yè)和業(yè)務模式特點，形成終端網(wǎng)點多、產(chǎn)品更新快、款式及尺碼多、數(shù)據(jù)量大及日常調(diào)配貨頻繁等特點，造成數(shù)據(jù)量非常龐大，如不適時清理會嚴重影響運行效率。


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